为加强内部控制,确保内控评价的质量和效果,真正实现通过内控评价的过程来发现问题、整改问题、消除风险隐患的目的，近期,工行泰安分行针对省行内控评价发现的问题，认真、逐项、逐条进行分析，切实把内控评价发现问题的整改工作落到实处。

一、领导高度重视，安排专人负责。该行领导高度重视内控评价发现问题的整改工作，安排专人负责落实，将本次内控评价发现的问题，进行分类汇总，按专业部室、支行网点对问题进行汇总、梳理、发送，及时了解整改进度，协调解决整改工作中遇到的问题，督促落实整改和上报整改情况。

二、针对整改情况，实施后续跟踪。该行加大对内控评价发现问题的整改力度，督促被查部室、支行网点制定整改措施逐项逐条落实整改意见，按时上报整改情况，并依据上报情况对问题整改进行跟踪管理，保证问题整改措施得以实施，进而有效降低风险，提升内控管理水平。

三、运用动态管理，确保整改到位。该行要求被查部室、支行、网点认真查找、剖析问题产生原因，是管理方面的问题，还是操作方面问题；是制度、流程的问题，还是执行方面问题，要从制度、管理、操作等方面全面排查漏洞，找到形成问题的症结所在，分析问题发展带来的后果，制定防范问题再度发生的有效措施，从操作环节的梳理和细化，规范操作行为，杜绝屡查屡犯，消除风险隐患。

四、加大处罚力度，督促问题整改。该行对本次内控评价发现的问题，依据问题性质和风险程度，对相关直接责任人和管理责任人，严格按照《员工行为处罚规定》提出处罚意见，从严进行处罚，真正达到通过内控评价发现问题、整改问题，消除风险隐患，提高管理水平的目的。